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阜阳市文学艺术界联合会2020年部门预算公开

时间:2020-2-20    作者:    点击量:3924

 

 

 

  阜阳市文学艺术界联合会2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.阜阳市文联2020年财政拨款收支总表

2.阜阳市文联2020年一般公共预算支出表

3.阜阳市文联2020年一般公共预算基本支出表

4.阜阳市文联2020年政府性基金预算支出表

5.阜阳市文联2020年国有资本经营预算支出表

6.阜阳市文联2020年收支总表

7.阜阳市文联2020年收入总表

8.阜阳市文联2020年支出总表

9.阜阳市文联2020年政府采购支出表

10.阜阳市文联2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编委【2004】43号文件规定,阜阳市文学艺术界联合会主要职责是:党和政府与文学艺术界之间的桥梁和纽带。根据中央、省、市委的部署,组织引导文艺工作者学习政治理论,树立马克思主义文艺观、人生观和价值观,提高理论修养、文化修养和品德修养;坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向,坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,调动文艺工作者的积极性,鼓励和组织文艺工作者深入生活,投身艺术实践,创作出反映时代精神的佳作精品,繁荣我市文艺事业。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阜阳市文联2020年度部门预算包括阜阳市文联本级预算和阜阳市书画院、阜阳市书法家协会单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市文学艺术界联合会

行政单位

2

阜阳市书画院

全额供给事业单位

3

阜阳市书法家协会

全额供给事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)工作目标

    进一步加强党的领导,组织文艺界加强习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于文艺工作的重要论述的学习,深入开展全市争做“有信仰、有情怀、有担当”新时代文艺工作者主题教育实践活动。紧紧围绕市委市政府工作大局,认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能。努力创作一批优秀文艺作品,继续保持文艺领域在全省的领先位置;在国家级各类重要展演评比中获奖和入展数量获得新突破;加强文艺活动、创作、展示基础设施建设;围绕重大节点和中心工作策划实施一系列重大文艺活动;推动文化艺术事业不断发展壮大。

(二)重点工作

1、不断加强文艺界党的建设水平,始终坚持把思想作风建设摆在党建工作的首要位置,着力提高党员干部思想理论水平和党性修养,树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”。

2、积极围绕重大节点和中心工作组织开展文艺活动。如文艺汇演、展览、评比、讲座等,促进文艺创作,提高阜阳知名度、影响力和软实力。

3、继续抓好文联和协会自身建设,加强文艺队伍作风、纪律、理论和思想道德建设,通过深化主题教育,进一步提高文联及协会的工作能力和服务水平。

4、加强文艺创作,组织艺术家深入生活、深入人民,创作一批有思想、有温度、有品质的原创作品。将人民群众对美好生活的向往作为创作目标,加强现实题材创作,倡导讲品位、讲格调、讲责任,抵制低俗、庸俗、媚俗,加强文艺队伍建设,造就一批德艺双馨的艺术家。

5、积极发现和培育文艺优秀新人,采取请进来走出去的措施,邀请全国知名作家、艺术家来阜进行讲学、授课;积极推荐阜阳文艺新人参加省级及以上培训进修学习,坚持举办我市文艺工作者培训班,提高文艺理论知识和艺术素养。进一步壮大我市文艺队伍,提高我市文艺竞争力。

6、阜阳市书画院、阜阳文艺创作中心将发挥自身的作用和优势,贯彻执行党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,广泛团结关爱文化事业发展的书画艺术家、收藏家、企业家等社会各界人士,积极组织社会公益活动,开展阜阳市内和各地区之间的文化交流,广泛宣传和推介阜阳市优秀艺术家及其作品,为阜阳文艺事业提供了一个坚实的艺术舞台。

 

 

     第二部分 2020年部门预算表

                                                                                       部门公开表1

         阜阳市文联2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

251.52

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

196.36

 

八、社会保障和就业支出

28.29

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

6.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

19.90

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

251.52

本年支出小计

 

 

 

251.52

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

 

 

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

251.52

支出总计

251.52

  部门公开表2

阜阳市文联2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

251.52

178.52

73.00

20701

  文化和旅游

196.36

123.36

73.00

2070108

  文化活动

196.36

123.36

73.00

2070111

    文化创作与保护

34.00

 

34.00

2070199

    其他文化和旅游支出

7.00

 

7.00

208

社会保障和就业支出

155.36

123.36

20805

  行政事业单位离退休

28.29

28.29

2080501

 归口管理的行政单位离退休

27.55

27.55

2080502

事业单位离退休

13.35

13.35

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.20

14.20

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.74

0.74

2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.43

0.43

210

卫生健康支出

6.97

6.97

21011

  行政事业单位医疗

6.97

6.97

2101101

    行政单位医疗

6.97

6.97

221

住房保障支出

19.90

19.90

22102

  住房改革支出

19.90

19.90

2210201

    住房公积金

17.24

17.24

2210202

    提租补贴

2.66

2.66

合计

  251.52

178.52

73

 

 

部门公开表3

 

阜阳市文联2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

130.55

30101

  基本工资

57.55

30102

  津贴补贴

33.85

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.20

30110

  职工基本医疗保险缴费医疗保险

6.97

30112

  其他社会保障缴费

0.74

30113

  住房公积金

17.24

302

商品和服务支出

30.54

30201

  办公费

3.05

30202

  印刷费

1.14

30206

  电费

2.00

30211

  差旅费

3.45

30213

  维修()

3.00

30214

  租赁费

1.50

30215

  会议费

0.50

30216

  培训费

1.00

30228

  工会经费

1.06

30229

  福利费

0.06

30239

  其他交通费用

9.68

30299

  其他商品和服务支出

4.10

303

对个人和家庭的补助

17.43

30301

  离休费

12.50

30305

  生活补助

1.31

30309

  奖励金

0.02

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.60

合计

 178.52

 

 

部门公开表4

 

阜阳市文联2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:阜阳市文联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

阜阳市文联2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

合计

注:阜阳市文联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

阜阳市文联2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

251.52

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

196.36

 

 

八、社会保障和就业支出

28.29

 

 

九、卫生健康支出

6.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

19.90

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

251.52

本年支出小计

251.52

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

251.52

支出总计

251.5


                  阜阳市文联2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

196.36

 

196.36

20701

  文化和旅游

196.36

 

196.36

2070108

    文化活动

34.00

 

34.00

2070111

    文化创作与保护

7.00

 

7.00

2070199

    其他文化和旅游支出

155.36

 

155.36

208

社会保障和就业支出

28.29

 

28.29

20805

  行政事业单位离退休

27.55

 

27.55

2080501

    归口管理的行政单位离退休

13.35

 

13.35

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.20

 

14.20

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.74

 

0.74

 

 

 

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.13

 

0.13

 

 

 

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.18

 

0.18

 

 

 

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.43

 

0.43

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.97

 

6.97

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

6.97

 

6.97

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

6.97

 

6.97

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.90

 

19.90

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

19.90

 

19.90

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

17.24

 

17.24

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

2.66

 

2.66

 

 

 

 

合计

251.52

251.52

                                                                                                                      


部门公开表8

 

阜阳市文联2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

196.36

123.36

73.00

20701

  文化和旅游

196.36

123.36

73.00

2070108

  文化活动

34.00

 

34.00

2070111

    文化创作与保护

7.00

 

7.00

2070199

    其他文化和旅游支出

155.36

123.36

32.00

208

社会保障和就业支出

28.29

28.29

 

20805

  行政事业单位离退休

27.55

27.55

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

13.35

13.35

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.20

14.20

 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.74

0.74

 

2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13

 

2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

 

2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.43

0.43

 

210

卫生健康支出

6.97

6.97

 

21011

  行政事业单位医疗

6.97

6.97

 

2101101

    行政单位医疗

6.97

6.97

 

221

住房保障支出

19.90

19.90

 

22102

  住房改革支出

19.90

19.90

 

2210201

    住房公积金

17.24

17.24

 

2210202

    提租补贴

2.66

2.66

 

合计

 

251.52

178.52

73.00

 

 

 

 

 

部门公开表9

阜阳市文联2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

0.45

0.45

打印机

0.15

0.15

照相机机器材

0.3

0.3

 


部门公开表10

阜阳市文联2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市文联2020年财政拨款收支预算251.52万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款251.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入251.52万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:文化体育与传媒支出196.36万元,占78%;社会保障和就业支出28.29万元,占11.25%;卫生健康支出6.97万元,占2.77%;住房保障支出19.90万元,占7.9% 。

 (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市文联2020年一般公共预算拨款万元,比2019年预算拨款增加22.56万元,增长9.8%,主要原因:主要原因:一是工资增长;二是人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出196.36万元,占78%;社会保障和就业支出28.29万元,占11.25%;卫生健康支出6.97万元,占2.77%;住房保障支出19.90万元,占7.9% 。

一般公共预算拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游文化活动(项)2020年预算34万元,与2019年预算增持平。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2020年预算7万元,比2019年预算减少2万元,减少28.5%,减少原因主要是文化创作活动调整。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2020年预算155.36万元,比2019年预算减少8.65万元, 减少5.2%, 减少原因主要是文化交流活动调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)     归口管理的行政单位离退休 (项)2020年预算13.3511.78万元,比2019年预算增加1.57万元,增长1.3%,增长原因主要是离休人员工资增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算14.20万元,比2019年预算减少1.31万元,减少8.4%,减少原因主要是养老保险调整。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对其他社会保险基金的补助 (项)2020年预算0.74万元,比2019年预算减少0.18万元,减少20%,减少原因主要是保险基金调整。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2020年预算0.13万元,比2019年预算减少0.26万元,减少66.7%,减少原因主要是社保保险基金调整。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算0.18万元,比2019年预算增加0.02万元,增长12.5%,增长原因主要是基金调整。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算0.43万元,比2019年预算增加0.18万元,增长12.5%,增长原因主要是基金调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算6.97万元,比2019年预算增加0.87万元,增长14%,增长原因主要是基金调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算17.24万元,比2019年预算增加7.93万元,增长1%,增长原因主要是工资及综合奖增长。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算2.66万元,比2019年预算增加0.33 万元,增长14%,增长原因主要是工资增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市文联2020年一般公共预算基本支出178.52万元,其中:工资福利支出130.55万元,主要包括:基本工资57.55万元;津贴补贴33.85万元,机关事业单位养老保险缴费14.20万元、职工基本医疗保险缴费6.97万元;其他社会保障缴费:0.74万元;住房公积金:17.24万元。 商品和服务支出:30.54万元,主要包括:办公费:3.05万元;印刷费:1.14万元;电费:2万元; 差旅费:3.45万元;维修(护)费:3万元;租赁费:1.5万元;会议费:0.5万元;培训费:1万元、;工会经费:1.06万元;福利费:0.06万元;其他交通费:9.68万元;其他商品和服务支出:4.10万元 。

对个人和家庭的补助:17.43万元,主要包括:离休费:12.5万元; 生活补助:1.31万元 ;奖励金:0.02万元、其他对个人和家庭的补助:3.6万元 。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市文联2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市文联2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,阜阳市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市文联2020年收支总预算251.52万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。

七、关于2020年收入预算情况说明

阜阳市文联2020年收入预算万元,其中:一般公共预算拨款收入251.52万元,占100%,2019年预算拨款增加22.56万元,增长9.8%,主要原因:主要原因:一是工资增长;二人员增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

阜阳市文联2020年预算支出万元,其中:一般公共预算拨款收入251.52万元,占100%,2019年预算拨款增加22.56万元,增长9.8%,主要原因:主要原因:一是工资增长;二人员增加。

 

 
 
 
 

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