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阜阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算

时间:2019-10-9    作者:    点击量:8942

附件1

 

阜阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

第一部分 阜阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阜阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

阜阳市文学艺术界联合会2018年度

部门决算情况

 

第一部分 阜阳市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

根据市编委【2004】43号文件规定,文学艺术界联合会主要职责是:是党和政府与文学艺术界之间的桥梁和纽带。根据中央、省、市委的部署,组织引导文艺工作者学习政治理论,树立马克思主义文艺观、人生观和价值观,提高理论修养、文化修养和品德修养;坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向,坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,调动文艺工作者的积极性,鼓励和组织文艺工作者深入生活,投身艺术实践,创作出反映时代精神的佳作精品,繁荣我市文艺事业。

二、机构设置

从决算单位构成看,阜阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加。

纳入阜阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

阜阳市文学艺术界联合会本级

2

阜阳市书画院

2

阜阳市书法家协会

 

第二部分 阜阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:阜阳市文学艺术界联合会                   

                      

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

265.88

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

232.74

 

 

八、社会保障和就业支出

62.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.79

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

265.88

本年支出合计

307.97

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

79.09

     年末结转和结余

36.99

 

 

 

 

总计

344.96

总计

344.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:阜阳市文学艺术界联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

265.88

265.88

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

190.65

190.65

 

 

 

 

 

20701

文化

190.65

190.65

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

0.48

0.48

 

 

 

 

 

2070108

  文化活动

2

2

 

 

 

 

 

2070110

  文化交流与合作

7.43

7.43

 

 

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

26.43

26.43

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

136.30

136.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.17

62.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.65

61.65

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

32.00

32.00

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

15.87

15.87

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.26

11.26

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.52

2.52

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.37

0.37

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.79

2.79

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.79

2.79

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.79

2.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.27

10.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.27

10.27

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.11

10.11

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:阜阳市文学艺术界联合会                            

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

307.97

222.01

85.96

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

232.74

146.78

85.96

 

 

 

20701

文化

232.74

146.78

85.96

 

 

 

2070101

  行政运行

0.48

0.48

 

 

 

 

2070108

  文化活动

21.10

1.10

2

 

 

 

2070110

  文化交流与合作

7.50

0.07

7.43

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

51.33

24.90

26.43

 

 

 

2070199

  其他文化支出

152.33

120.23

32.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.17

62.17

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.65

61.65

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

32.00

32.00

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

15.87

15.87

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.26

11.26

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.52

2.52

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.37

0.37

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.79

2.79

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.79

2.79

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.79

2.79

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.27

10.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.27

10.27

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.11

10.11

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:阜阳市文学艺术界联合会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

265.88

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

232.74

 

 

八、社会保障和就业支出

62.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.79

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

265.88

本年支出合计

307.97

年初财政拨款结转和结余

79.09

年末财政拨款结转和结余

36.99

一般公共预算财政拨款

79.09

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

344.96

合计

344.96

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:阜阳市文学艺术界联合会                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

79.09

79.09

 

265.88

179.91

85.96

307.97

222.01

85.96

36.99

36.99

 

 

207

文化体育与传媒支出

79.09

79.09

 

190.65

104.68

85.96

232.74

146.78

85.96

36.99

36.99

 

 

20701

文化

79.09

79.09

 

190.65

104.68

85.96

232.74

146.78

85.96

36.99

36.99

 

 

2070101

  行政运行

 

 

 

0.48

0.48

 

0.48

0.48

 

 

 

 

 

2070108

  文化活动

1.10

1.10

 

2

 

2

21.10

1.10

2

 

 

 

 

2070110

  文化交流与合作

0.07

0.07

 

7.43

 

7.43

7.50

0.07

7.43

 

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

24.90

24.90

 

26.43

 

26.43

51.33

24.90

26.43

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

53.02

53.02

 

136.30

104.20

32.10

152.33

120.23

32.10

36.99

36.99

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

62.17

62.17

 

62.17

62.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

61.65

61.65

 

61.65

61.65

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

32.00

32.00

 

32.00

32.00

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

15.87

15.87

 

15.87

15.87

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

11.26

11.26

 

11.26

11.26

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

2.52

2.52

 

2.52

2.52

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

0.52

0.52

 

0.52

0.52

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

0.15

0.15

 

0.15

0.15

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

0.37

0.37

 

0.37

0.37

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

2.79

2.79

 

2.79

2.79

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

2.79

2.79

 

2.79

2.79

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

2.79

2.79

 

2.79

2.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

10.27

10.27

 

10.27

10.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

10.27

10.27

 

10.27

10.27

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

10.11

10.11

 

10.11

10.11

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

0.16

0.16

 

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:阜阳市文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

98.02

302

商品和服务支出

66.66

310

资本性支出

30101

  基本工资

47.36

30201

  办公费

10.41

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

23.39

30202

  印刷费

39.30

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

0.07

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.26

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

2.52

30207

  邮电费

0.63

31008

  物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

0.52

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

1.85

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

10.11

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

2.79

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

0.80

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

57.33

30215

  会议费

3.47

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

28.70

30216

  培训费

1.09

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

19.17

30217

  公务招待费

0.09

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

30304

  抚恤金

1.28

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

8.17

30225

  专用燃料费

 

31203

 政府投资基金股权投资

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.80

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.50

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

 其他交通费用

4.70

31303

 补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

 国家赔偿费用支出

30701

 国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

155.35

公用经费合计

66.66

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:阜阳市文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 阜阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计344.96万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计344.96万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少6.36万元,下降1.84%,主要原因:一是其他商品服务支出减少;二是文化项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计265.88万元,其中:财政拨款收入265.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计307.97万元,其中:基本支出222.01万元,占72.09%;项目支出85.96万元,占27.91%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计344.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计344.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少6.36万元,下降1.84%,主要原因:一是其他商品服务支出减少;二是文化项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入265.88万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少7.66万元,下降2.9%。主要原因:一是其他商品服务支出减少;二是文化项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出307.97万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.73万元,增长11.6%。主要原因一是文化项目创作保护;二是其他商品服务项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出307.97万元,主要用于以下方面:

1、文化体育与传媒(类)232.74万元,占75.57%;

2、社会保障和就业支出(类)62.17万元,占20.19%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)2.79万元,占0.91%。

4、住房保障支出(类)10.27万元,占3.33%;

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.76万元,支出决算为307.97万元,完成年初预算的145.43%。决算数大于预算数的主要原因: 一是文化创作项目;二是其他商品服务。其中:基本支出222.01万元,占72.09%;项目支出85.96万元,占27.91%。具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)文化(款) 行政文化(项)

年初预算数0万元,支出决算为0.48万元,决算数大于预算数的主要原因是增加开支。

2、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)

年初预算数20元,支出决算为21.1万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因是文化活动次数增加。

3、文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项)年初预算数7.46万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因是文化交流创作次数增加。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)

年初预算数38.54万元,支出决算为51.33万元,完成年初预算的133.19%,决算数大于预算数的主要原因是文化创作与保护开支次数增加。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)

年初预算数119.95万元,支出决算为152.33万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因是其他文化项目支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算数0万元,支出决算为32万元,决算数大于预算数的主要原因是增加开支。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算数9.98万元,支出决算为15.87万元,完成年初预算的159.02%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数0万元,支出决算为11.26万元,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算数0万元,支出决算为2.52万元,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算数0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)

年初预算数0.37万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的100%。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算数6.06万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的46.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算数9.25万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的109.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算数0万元,支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出222.01万元,其中人员经费155.35万元,主要包括:基本工资47.37万元、津贴补贴23.39万元、奖金0.07万元、机关事业单位基本养老保险费11.26万元、职业年金缴费2.52万元、职工基本医疗保险缴费0.52万元、住房公积金10.11万元、医疗费2.79万元、离休费28.7万元、退休费19.17万元、抚恤金1.28万元、生活补助8.17万元;公用经费66.66万元,主要包括:办公费10.42万元、印刷费39.3万元、邮电费0.63万元、差旅费1.85万元、租赁费0.8万元、会议费3.47万元、培训费1.1万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.8万元、工会经费3.5万元、其他交通费用4.7万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市文学艺术界联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,阜阳市文学艺术界联合会机关运行经费支出66.66万元,比2017年减少23.57万元,下降35.36%,主要原因是相关业务减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,阜阳市文学艺术界联合会政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额1.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.7万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,阜阳市文学艺术界联合会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金85.83万元,占项目预算总额的100.97%。从评价情况看,已达到并超过预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

阜阳市文学艺术界联合会在2018年度部门决算中公开“重点文艺作品创作”等6个项目绩效自评结果。

重点文艺作品创作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点文艺作品创作项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为19.3万元,完成预算的193.0%。主要产出和效果:经过评价发现此项目已超预算。发现的主要问题:超预算支出。下一步改进措施:控制预算金额,减少开支。

《清颍》编印费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点文艺作品创作项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为7.4万元,完成预算的148.0%。主要产出和效果:经过评价发现此项目已超预算。发现的主要问题:超预算支出。下一步改进措施:控制预算金额,减少开支。

书画院、文艺创作中心日常运营维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点文艺作品创作项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:按照预算完成此项目。

十个理事会及活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点文艺作品创作项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.1万元,完成预算的51.0%。主要产出和效果:节约开支。

建党、国庆等重大节日书画民间艺术戏曲展演活动绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点文艺作品创作项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元,执行数为32.1万元,完成预算的160.5%。主要产出和效果:经过评价发现此项目已超预算。发现的主要问题:超预算支出。下一步改进措施:控制预算金额,减少开支。

纪念改革开放40周年《阜阳市中短篇小说集》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重点文艺作品创作项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为20万元,执行数为2万元,完成预算的10%。主要产出和效果:项目未按照预算完成。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 

 

 
 
 
 

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